Risico-inventarisatie
Bij dit onderdeel presenteren wij de meest omvangrijke risico's. Onder een risico verstaan we het gevaar voor (financiële) schade of verlies als gevolg van interne en/of externe omstandigheden. Het risico heeft betrekking op het samenvallen van die bepaalde omstandigheden (de kans) en de negatieve gevolgen (de schade). Wij hebben de risico-inventarisatie geactualiseerd, de risico's geanalyseerd en beoordeeld en vervolgens zoveel als mogelijk gekwantificeerd. Deze risico’s doen zich namelijk nooit allemaal in hetzelfde jaar voor. De risico’s die we kunnen kwantificeren, staan vermeld in deze paragraaf. Alleen de financiële risico's nemen we mee in de bepaling van het weerstandsvermogen. We hebben buiten deze paragraaf ook aandacht voor andersoortige risico's, zoals bedrijfsmatige, juridische en politieke risico's.
Risico | Oorzaken | Beheersmaatregel | Weerstands-capaciteit |
|---|---|---|---|
Openeinde regelingen Wmo en Jeugdhulp | |||
Hogere uitgaven huishoudelijke ondersteuning en extra kosten door druk op jeugdzorg. (Gerekend met € 300.000 tekort per jaar). Daarnaast € 250.000 stelpost voor incidentele tegenvallers. | Val kabinet kan leiden tot vertraging in landelijke maatregelen m.b.t. Wmo en Jeugdwet (hervormingsagenda, abonnementstarieven). | De financiële ontwikkelingen in het sociaal domein worden gevolgd. Daartoe wordt ook gewerkt met een nieuw dashboards. Indien nodig kunnen we extra maatregelen treffen binnen de kaders die de gemeenteraad daarvoor stelt. | € 1.200.000 |
Rijksbijdragen en uitkeringen | |||
Tegenvallers aan de inkomstenkant doordat nieuw beleid ingevoerd moet worden zonder de noodzakelijke middelen of doordat rijksbijdrage in nieuwe kabinetsperiode lager uitvalt (uitgegaan van € 300.000 per jaar). | - Ambitieniveau bij nieuwe taken bevragen | € 1.200.000 | |
Realisatie nieuw gemeentehuis | |||
De realisatie van een nieuw gemeentehuis leidt tot kosten-besparing en draagt bij aan onze woonopgave. Indien we langer in het huidige gemeentehuis moeten verblijven, leidt dit jaarlijks tot | Vertraging door krappe arbeidsmarkt, bezwaarprocedures, PFAS en stikstofbeleid van het Rijk. | Bezwaarprocedures voorkomen of beperken door zorgvuldig participatietraject | € 350.000 |
Omgevingswet en Wkb | |||
Per 1-1-2024 treedt de Omgevingswet in werking. Daaraan is gekoppeld de Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) Nieuwe taken gaan gepaard met het risico van nadelig financieel effect. | - Takenpakket Omgevingsdienst verandert. | Onderzoeken of eventuele meerkosten te compenseren zijn op andere terreinen. | € 500.000 |
Stikstof en Pfas | |||
Uitblijven stikstofbeleid kan nadelige gevolgen hebben voor agrarische sector en regionale ambities omtrent economie en wonen. | Door uitblijven stikstofakkoord, val kabinet en politieke verschuivingen (Provincie, Rijk) | € 400.000 | |
Verbonden partijen | |||
Weerstandsvermogen bij verbonden partijen kan niet afdoende zijn om risico's te dekken. | -Risico's niet voorzien of (nog) niet meegenomen. | We monitoren de uitgaven van GGD, Avri en ODR (stortplaats). | € 300.000 |
Autonome ontwikkelingen | |||
Stelpost niet toereikend. Nog steeds onzekerheid in relatie tot Oorlog in Oekraïne. Kan leiden tot extra prijsstijgingen en hogere energietarieven. | Risico accepteren | € 240.000 | |
Algemene juridische bijstand | |||
De polisvoorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering sluiten een aantal zaken uit. | Onder andere claims ten gevolge van: | - Aandacht voor preventie en het voorkomen van schade; | € 240.000 |
Datalek / informatiebeveiliging | |||
We werken met persoonsgegevens, waardoor de schade voor inwoners of ondernemers groot kan zijn. We lopen het risico dat gegevens door onbevoegden worden ingezien. Ook lopen we het risico op fouten en gegevensverlies. | - Gevoelige informatie kan in verkeerde handen komen. | We werken aan een nieuw Plan voor Informatie en automatisering. Daarin nemen we op hoe we de risico's verder kunnen terugbrengen. | € 200.000 |
Huisvesting statushouders | |||
Huisvesting statushouders, taakstelling is opgehoogd. Risico van meerkosten bij extra opvang. | - Huisvesting | Samenwerken met omliggende gemeenten. | € 200.000 |
Woo verzoeken | |||
Toenemend aantal WOO verzoeken bij gemeente en verbonden partijen. Dit legt structureel een groot beslag op personeel en kan leiden tot extra kosten. | Toenemend aantal WOO verzoeken bij gemeente en verbonden partijen. | Termijn verlengen of opdracht verkleinen in overleg met aanvrager. | € 100.000 |
Totaal | € 4.930.000 | ||