Programma - incidentele lasten (bedragen > € 50.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | ||||
1. Wonen, werk en recreatie | ||||
Grondexploitatie: Doejenburg II | 695 | 0 | 0 | 0 |
Lasten zoals bouwrijp maken, uren, overhead en rente. | ||||
Grondexploitatie: Doejenburg II mutatie balanspost | 613 | 0 | 0 | 0 |
Hat saldo van baten en lasten welke we verrekenen met de boekwaarde van de grondexploitatie. | ||||
Omgevingswet: inhuur personeel (Omgevingsplannen) | 300 | 100 | 0 | 0 |
Meerdere plannen die we voor het eerst gaan opstellen. | ||||
Omgevingswet: Omgevingsprogramma's | 240 | 75 | 0 | 0 |
De programma's die we voor het eerst gaan opstellen. | ||||
Extra handhaving Omgevingsplan | 128 | 86 | 0 | 0 |
Met vaststelling van het nieuwe Omgevingsplan ver- wachten we een groot aantal ruimtelijke overtredingen. Incidenteel is extra budget nodig voor handhaving | ||||
Totaal | 1.976 | 261 | 0 | 0 |
2. Fysieke leefomgeving | ||||
Digitaal vastleggen van aanwezige verkeersborden | 78 | 0 | 0 | 0 |
Eenmalige implementatie voor nieuwe Europese regelgeving omtrent het beschikbaar stellen van verkeersdata. | ||||
Totaal | 78 | 0 | 0 | 0 |
3. Sociaal domein | ||||
Brede SPUK Gezond en Actie Leven Akkoord | 322 | 322 | 235 | 0 |
Lasten voor het stimuleren gezond en actief leven. | ||||
Opvang Oekraïense vluchtelingen | 1.717 | 0 | 0 | 0 |
Lasten voor het chaletpark in Maurik. | ||||
Incidentele posten ≤ € 50.000 | 11 | 25 | 17 | 0 |
Totaal | 2.050 | 347 | 252 | 0 |
4. Sport, cultuur en onderwijs | ||||
Vernieuwbouw basisschool Beatrix | 100 | 0 | 0 | 0 |
Tijdelijk extra lasten voor vervangende huisvesting. | ||||
Brede SPUK Gezond en Actie Leven Akkoord | 171 | 171 | 161 | 0 |
Lasten voor het stimuleren gezond en actief leven. | ||||
SPUK NPO middelen voor onderwijsachterstanden | 100 | 0 | 0 | 0 |
Eenmalige uitgaven om de onderwijsachterstanden ten tijde van corona op te lossen. | ||||
Totaal | 371 | 171 | 161 | 0 |
5. Inwoners, bestuur en veiligheid | ||||
Incidentele posten ≤ € 50.000 | 32 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 32 | 0 | 0 | 0 |
6. Bedrijfsvoering | ||||
Inhuur begeleiding aanschaf nieuw financieel pakket. | 49 | 82 | 0 | 0 |
We huren tijdelijk expertise in om de aanbesteding en implementatie van het nieuwe financieel pakket goed te laten verlopen. | ||||
Tijdelijke versterking positie werkgever arbeidsmarkt | 573 | 0 | 0 | 0 |
Eenmalig investeringsbudget om onze positie op de arbeidsmarkt te verstevigen. | ||||
Basis op orde: personeel en organisatie | 275 | 65 | 18 | 0 |
Zie voor de nadere toelichting de paragraaf Organisatie. Incidenteel is het werkbudget, onderzoek regionale samenwerking, herstart toekomstoriëntatie, opvang asielzoekers, parttime teammangeren inhuur coördinator arbeidsmigranten) | ||||
Basis op orde: routekaart | 250 | 250 | 0 | 0 |
Zie voor de nadere toelichting de paragraaf Organisatie. Het betreft hier een onderzoeksbudget naar de juiste omvang van de organisatie. | ||||
Incidentele posten ≤ € 50.000 | 41 | 58 | 50 | 0 |
Totaal | 1.188 | 455 | 68 | 0 |
Subtotaal incidentele lasten | 5.695 | 1.234 | 480 | 0 |
