Wat kost het?

Overzicht programma (bedragen x € 1.000)	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten	11.832	13.600	15.854	14.827	13.724	13.799
0.4 Overhead	10.578	12.681	13.286	12.558	11.792	11.947
0.5 Treasury	17	-56	-86	-92	-117	-132
0.61 OZB Woningen	460	460	476	484	484	484
0.62 OZB niet-woningen	74	115	70	70	70	70
0.64 Belastingen overig	116	162	118	115	115	115
0.7 Alg.uitk. en ov. uitk. gemeentefonds	8	204	133	-55	187	123
0.8 Overige baten en lasten	578	34	1.857	1.746	1.192	1.192
Baten	-51.698	-52.200	-56.679	-57.520	-53.532	-52.764
0.4 Overhead	-955	-1.052	-1.146	-1.091	-1.041	-946
0.5 Treasury	-67	-60	-60	-60	-60	-60
0.61 OZB Woningen	-5.457	-5.543	-5.886	-6.004	-6.004	-6.004
0.62 OZB niet-woningen	-2.306	-2.189	-2.340	-2.386	-2.386	-2.386
0.64 Belastingen overig	-168	-144	-124	-104	-84	-64
0.7 Alg.uitk. en ov. uitk. gemeentefonds	-42.746	-43.210	-47.123	-47.875	-43.957	-43.304
Saldo taakvelden	-39.867	-38.600	-40.826	-42.693	-39.809	-38.965

Mutaties na kadernota

Toelichting financiële ontwikkelingen	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
A. Financieel technisch	765	830	784	603
B. Wettelijk / noodzakelijk
ZBB Begrotingswijziging	-70	-97	-28	-28
Dit zijn de effecten op de ZBB bijstelling voor het programma Bedrijfsvoering. Voor een uitgebreide analyse verwijzen naar de paragraaf ZBB.
Gemeentehuis correcties	56	79	67	133
In een projectgroep zijn de budgetten opnieuw geanalyseerd. Ten opzichte van het raadsbesluit m.b.t. de verkoop van het gemeentehuis zijn ramingen gedaan die nu in werkelijkheid anders uitpakken. Zo verwachten we extra kosten voor beveiliging, schoonmaak, onderhoud en belastingen. Daar staat tegenover dat we wel degelijk inkomsten halen uit verhuur en minder lasten verwachten voor energiekosten. In totaal levert dit een voordeel op in onze meerjarenbegroting.
Wijzigingen Bedrijfsvoering	148	-35	33	33
1) We geven minder uit aan inhuur aangezien binnen Team Belastingen vacatures zijn ingevuld. 2) We breiden het aantal pagina's voor het gemeentenieuws uit omdat we voortaan ook de omgevingsvergunningen meenemen. 3) We sluiten ons aan bij de nationale ombudsman en betalen hiervoor een tarief gebaseerd op het aantal inwoners. Hierover volgt later dit jaar nog een raadsvoorstel. 4) We maken extra kosten voor een applicatie binnen team Belastingen door indexeringen. 5) We spreiden het incidentele budget in 2024 voor de inhuur van expertise voor de vervanging van het financieel systeem. Dit levert een voordeel op in 2024 en een nadeel in 2025.
C. Knelpunten
Basis op orde werkbudget	-750	-750	-500	-500
Wordt bij onderdeel Algemeen --> Organisatie verder toegelicht
Personeel en organisatie	-1.404	-1.274	-343	-325
Wordt bij onderdeel Algemeen --> Organisatie verder toegelicht
Diverse correcties onder de € 50.000	-23	-23	-23	-23