Wat kost het?
Overzicht programma (bedragen x € 1.000) | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 16.360 | 16.006 | 15.935 | 15.703 | 15.864 | 15.991 | |
2.1 Verkeer en vervoer | 4.750 | 5.287 | 5.448 | 5.363 | 5.508 | 5.551 | |
2.2 Parkeren | 24 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
2.5 Openbaar vervoer | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
5.7 Openb.groen en (openlucht) recreatie | 2.229 | 2.144 | 2.412 | 2.412 | 2.412 | 2.412 | |
7.2 Riolering | 5.531 | 2.877 | 2.953 | 2.806 | 2.825 | 2.907 | |
7.3 Afval | 2.651 | 2.874 | 3.215 | 3.215 | 3.215 | 3.215 | |
7.4 Milieu(beheer) | 684 | 2.284 | 1.355 | 1.359 | 1.359 | 1.359 | |
7.5 Begraafplaatsen | 481 | 534 | 545 | 541 | 538 | 539 | |
Baten | -9.891 | -7.743 | -8.294 | -8.143 | -8.162 | -8.246 | |
2.1 Verkeer en vervoer | -372 | -273 | -378 | -378 | -378 | -378 | |
2.2 Parkeren | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
2.5 Openbaar vervoer | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | |
5.7 Openb.groen en (openlucht) recreatie | -62 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | |
7.2 Riolering | -5.735 | -3.131 | -3.418 | -3.271 | -3.291 | -3.373 | |
7.3 Afval | -3.055 | -3.399 | -3.579 | -3.579 | -3.579 | -3.579 | |
7.4 Milieu(beheer) | -201 | -477 | -481 | -486 | -486 | -486 | |
7.5 Begraafplaatsen | -449 | -421 | -395 | -386 | -386 | -388 | |
Saldo taakvelden | 6.470 | 8.263 | 7.640 | 7.560 | 7.701 | 7.745 |
Mutaties na kadernota
Toelichting financiële ontwikkelingen | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
|---|---|---|---|---|
A. Financieel technisch | 666 | 588 | 292 | 285 |
Middelen voor klimaat en energie (CDOKE gelden) 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gemeenten in Nederland ontvangen middelen voor klimaat en energie. Hoe om te gaan met deze middelen in de begroting is een richtlijn Klimaat en energiemiddelen beschikbaar van de provincie. De middelen die we ontvangen mogen we structureel begroten als inkomsten. Daar staat tegenover dat we deze middelen ook in de uitgaven structureel opnemen. De middelen kunnen we inzetten om extra personeel in te zetten, kennis te vergroten en externe expertise in huis te halen om de doelstellingen van het klimaatbeleid te realiseren. In 2024 ontvangen we € 476.250 en vanaf 2025 structureel € 480.500. Omdat zowel de baten als de lasten voor dit bedrag worden begroot is de mutatie per saldo 0. | ||||
B. Wettelijk/noodzakelijk | -18 | -18 | -18 | -18 |