- We begroten reëel. Dat wil zeggen volledig, realistisch en in het juiste jaar.
- Structurele lasten worden gedekt door structurele baten.
- De berekening van de algemene uitkering is gebaseerd op de meicirculaire 2023.
- De meerjarenraming is gebaseerd op constante lonen en prijzen. Dat wil zeggen dat we geen rekening houden met de inflatie in de jaren na 2024.
- De inflatie is gebaseerd op de BBP-index (Bruto Binnenlands Product) uit de meicirculaire 2023 tenzij anders is bepaald.
Uitgangspunten | Gebaseerd op | Waardes |
|---|---|---|
Aantal inwoners | 1-1-2024 | 27.805 |
Aantal woonruimten | 1-1-2024 | 11.143 |
Stelpost onvoorzien | nihil | |
Personeelslasten | ||
- Vastgestelde formatie | 1-jun-23 | |
- Salarisstijging | inschatting | 5% |
- Pensioenpremie | inschatting | |
- Inschaling | werkelijke inschaling | |
Prijsinflatie | ||
Uitgaven | ||
- Algemeen | bbp-index | 3,0% |
- Wegen | gww-index | 7,1% |
- Inkopen Jeugdwet en WMO | OVA | 4,9% |
- ICT | inschatting | 3,5% |
Inkomsten | ||
- Belastingopbrengsten OZB | bbp-index | 3,0% |
- Hondenbelasting | € 124.000¹ | |
- Verblijfsbelasting | n.n.b.² | |
- Afvalstoffenheffing | 100% kostendekkend | |
- Rioolheffing | 100% kostendekkend | |
- Overige heffingen | bbp-index | 3,0% |
- Tarieven | bbp-index | 3,0% |
Rekenrente | ||
- Investeringen | BBV | 0,25% |
- Grondexploitaties | BBV | 0,25% |
¹ De opbrengst van de hondenbelasting bouwen we volgens schema af. | ||
² Kan beïnvloed worden door onderzoek naar het forfait voor toeristische standplaatsen | ||