Taakvelden | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | ||||||
1. Wonen, werk en recreatie | ||||||
0.10 Mutaties reserves programma 06 | 881 | 990 | 540 | 175 | ||
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.560 | 331 | 742 | 67 | 67 | 67 |
3.4 Economische promotie | 321 | 353 | 385 | 392 | 392 | 392 |
8.1 Ruimtelijke Ordening | 349 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
8.2 Grondexploitaties (niet bedrijven) | 1.754 | |||||
8.3 Wonen en bouwen | 1.497 | 1.224 | 1.853 | 1.853 | 1.853 | 1.853 |
Totaal baten | 6.362 | 3.023 | 3.645 | 2.612 | 2.437 | 2.437 |
2. Fysieke leefomgeving | ||||||
0.10 Mutaties reserves programma 02 | 635 | 1.027 | 130 | 129 | 76 | 25 |
2.1 Verkeer en vervoer | 372 | 273 | 378 | 378 | 378 | 378 |
2.2 Parkeren | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2.5 Openbaar vervoer | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
5.7 Openb.groen en (openlucht) recreatie | 62 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
7.2 Riolering | 5.735 | 3.131 | 3.418 | 3.271 | 3.291 | 3.373 |
7.3 Afval | 3.055 | 3.399 | 3.579 | 3.579 | 3.579 | 3.579 |
7.4 Milieu(beheer) | 201 | 477 | 481 | 486 | 486 | 486 |
7.5 Begraafplaatsen | 449 | 421 | 395 | 386 | 386 | 388 |
Totaal baten | 10.525 | 8.770 | 8.423 | 8.271 | 8.238 | 8.271 |
3. Sociaal domein miv 2023 | ||||||
0.10 Mutaties reserves programma 03 | 273 | 330 | ||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 6.232 | 5.988 | 2.408 | 397 | 370 | 288 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 4 | 4 | 4 | |||
6.3 Inkomensregelingen | 4.437 | 4.176 | 4.366 | 4.366 | 4.366 | 4.366 |
6.4 WSW en beschut werk | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 3 | 15 | 131 | 131 | 131 | 131 |
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang | 19 | |||||
7.1 Volksgezondheid | 38 | 241 | 209 | 209 | 148 | |
Totaal baten | 11.002 | 10.750 | 7.163 | 5.152 | 5.064 | 4.830 |
4. Sport, cultuur en onderwijs | ||||||
0.10 Mutaties reserves programma 04 | 216 | 379 | 25 | 25 | 25 | 25 |
0.3 Beheer ov.gebouwen/gronden | 334 | 156 | 158 | 151 | 151 | 151 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 65 | 100 | 78 | 78 | 78 | 78 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 844 | 647 | 690 | 590 | 590 | 590 |
5.1 Sportbeleid en activering | 101 | 195 | 171 | 171 | 161 | |
5.2 Sportaccommodaties | 94 | 141 | 157 | 168 | 185 | 185 |
5.3 Cultuurpres. -prod. -participatie | 42 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
5.4 Musea | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5.5 Cultureel erfgoed | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
5.6 Media | 14 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Totaal baten | 1.794 | 1.755 | 1.418 | 1.322 | 1.329 | 1.168 |
5. Inwoners, bestuur en veiligheid | ||||||
0.1 Bestuur | 500 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
0.2 Burgerzaken | 373 | 259 | 474 | 473 | 569 | 607 |
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 131 | 28 | 59 | 59 | 59 | 59 |
Totaal baten | 1.007 | 399 | 645 | 644 | 740 | 778 |
6. Bedrijfsvoering | ||||||
0.10 Mutaties reserves programma 06 | 70 | 1.538 | 55 | |||
0.4 Overhead | 955 | 1.052 | 1.146 | 1.091 | 1.041 | 946 |
0.5 Treasury | 67 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
0.61 OZB Woningen | 5.457 | 5.543 | 5.886 | 6.004 | 6.004 | 6.004 |
0.62 OZB niet-woningen | 2.306 | 2.189 | 2.340 | 2.386 | 2.386 | 2.386 |
0.64 Belastingen overig | 168 | 144 | 124 | 104 | 84 | 64 |
0.7 Alg.uitk. en ov. uitk. gemeentefonds | 42.746 | 43.210 | 47.123 | 47.875 | 43.957 | 43.304 |
Totaal baten | 51.769 | 53.736 | 56.679 | 57.520 | 53.532 | 52.819 |
Totaal baten | 82.459 | 78.433 | 77.973 | 75.521 | 71.340 | 70.303 |
Lasten | ||||||
1. Wonen, werk en recreatie | ||||||
0.10 Mutaties reserves programma 06 | -802 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
3.1 Economische ontwikkeling | -234 | -168 | -164 | -163 | -163 | -163 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -1.420 | -327 | -713 | -18 | -18 | -18 |
3.4 Economische promotie | -167 | -141 | -155 | -155 | -155 | -155 |
8.1 Ruimtelijke Ordening | -996 | -1.823 | -1.622 | -1.271 | -1.096 | -1.096 |
8.2 Grondexploitaties (niet bedrijven) | -1.569 | -38 | -44 | -44 | -44 | -44 |
8.3 Wonen en bouwen | -3.315 | -3.143 | -3.375 | -3.333 | -3.247 | -3.247 |
Totaal lasten | -8.503 | -5.660 | -6.093 | -5.004 | -4.743 | -4.743 |
2. Fysieke leefomgeving | ||||||
0.10 Mutaties reserves programma 02 | -460 | -500 | ||||
2.1 Verkeer en vervoer | -4.750 | -5.287 | -5.448 | -5.363 | -5.508 | -5.551 |
2.2 Parkeren | -24 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 |
2.5 Openbaar vervoer | -10 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
5.7 Openb.groen en (openlucht) recreatie | -2.229 | -2.144 | -2.412 | -2.412 | -2.412 | -2.412 |
7.2 Riolering | -5.531 | -2.877 | -2.953 | -2.806 | -2.825 | -2.907 |
7.3 Afval | -2.651 | -2.874 | -3.215 | -3.215 | -3.215 | -3.215 |
7.4 Milieu(beheer) | -684 | -2.284 | -1.355 | -1.359 | -1.359 | -1.359 |
7.5 Begraafplaatsen | -481 | -534 | -545 | -541 | -538 | -539 |
Totaal lasten | -16.820 | -16.507 | -15.936 | -15.704 | -15.865 | -15.991 |
3. Sociaal domein miv 2023 | ||||||
0.10 Mutaties reserves programma 03 | -1.101 | -165 | ||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -6.721 | -8.019 | -3.899 | -2.161 | -2.125 | -2.026 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -418 | -517 | -1.185 | -1.149 | -1.148 | -1.144 |
6.3 Inkomensregelingen | -5.522 | -5.126 | -5.244 | -5.170 | -5.165 | -5.165 |
6.4 WSW en beschut werk | -2.018 | -1.952 | -2.116 | -2.038 | -2.037 | -2.037 |
6.5 Arbeidsparticipatie | -511 | -449 | -540 | -523 | -522 | -522 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -962 | -1.294 | -1.163 | -1.157 | -1.157 | -1.157 |
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) | -1.765 | -1.630 | -1.997 | -1.983 | -1.983 | -1.983 |
6.71b Begeleiding (WMO) | -1.323 | -1.316 | -1.316 | -1.316 | ||
6.71c Dagbesteding (WMO) | -616 | -604 | -603 | -603 | ||
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO | -29 | -120 | -112 | -112 | -112 | |
6.72a Jeugdhulp begeleiding | -1.813 | -1.754 | -1.754 | -1.754 | ||
6.72b Jeugdhulp behandeling | -188 | -176 | -176 | -176 | ||
6.72c Jeugdhulp dagbesteding | -1.484 | -1.311 | -1.310 | -1.310 | ||
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | -148 | -117 | -679 | -619 | -619 | -619 |
6.73a Pleegzorg | -1.443 | -1.439 | -1.439 | -1.439 | ||
6.73b Gezinsgericht | -201 | -198 | -198 | -198 | ||
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | -203 | -200 | -199 | -199 | ||
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verbl | -1.610 | -1.607 | -1.607 | -1.607 | ||
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -248 | -245 | -245 | -245 | ||
6.74c Gesloten plaatsing | -153 | -153 | -153 | -153 | ||
6.81a Beschermd wonen (WMO) | -61 | -59 | -59 | -59 | ||
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang | -13 | -8 | -38 | -37 | -37 | -37 |
6.82a Jeugdbescherming | -460 | -483 | -511 | -509 | -509 | -509 |
6.82b Jeugdreclassering | -23 | -11 | -29 | -28 | -28 | -28 |
7.1 Volksgezondheid | -1.413 | -1.606 | -1.716 | -1.711 | -1.650 | -1.502 |
Totaal lasten | -21.104 | -21.377 | -28.580 | -26.259 | -26.151 | -25.900 |
4. Sport, cultuur en onderwijs | ||||||
0.10 Mutaties reserves programma 04 | -30 | -212 | ||||
0.3 Beheer ov.gebouwen/gronden | -820 | -588 | -825 | -710 | -660 | -326 |
4.2 Onderwijshuisvesting | -987 | -1.109 | -1.147 | -1.047 | -1.235 | -1.237 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -1.606 | -1.823 | -2.013 | -1.927 | -1.927 | -1.927 |
5.1 Sportbeleid en activering | -113 | -198 | -215 | -213 | -202 | -42 |
5.2 Sportaccommodaties | -320 | -515 | -462 | -464 | -468 | -468 |
5.3 Cultuurpres. -prod. -participatie | -52 | -28 | -33 | -32 | -32 | -32 |
5.4 Musea | -22 | -33 | -23 | -23 | -23 | -23 |
5.5 Cultureel erfgoed | -260 | -431 | -191 | -156 | -156 | -156 |
5.6 Media | -338 | -347 | -416 | -416 | -415 | -415 |
Totaal lasten | -4.548 | -5.284 | -5.325 | -4.988 | -5.118 | -4.626 |
5. Inwoners, bestuur en veiligheid | ||||||
0.1 Bestuur | -1.769 | -1.754 | -2.067 | -2.052 | -2.052 | -2.052 |
0.2 Burgerzaken | -644 | -588 | -751 | -653 | -779 | -807 |
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | -2.337 | -2.325 | -2.663 | -2.663 | -2.663 | -2.663 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -554 | -603 | -597 | -597 | -597 | -597 |
Totaal lasten | -5.304 | -5.270 | -6.078 | -5.965 | -6.091 | -6.119 |
6. Bedrijfsvoering | ||||||
0.10 Mutaties reserves programma 06 | -87 | -935 | ||||
0.4 Overhead | -10.578 | -12.681 | -13.286 | -12.558 | -11.792 | -11.947 |
0.5 Treasury | -17 | 56 | 86 | 92 | 117 | 132 |
0.61 OZB Woningen | -460 | -460 | -476 | -484 | -484 | -484 |
0.62 OZB niet-woningen | -74 | -115 | -70 | -70 | -70 | -70 |
0.64 Belastingen overig | -116 | -162 | -118 | -115 | -115 | -115 |
0.7 Alg.uitk. en ov. uitk. gemeentefonds | -8 | -204 | -133 | 55 | -187 | -123 |
0.8 Overige baten en lasten | -578 | -34 | -1.857 | -1.746 | -1.192 | -1.192 |
Totaal lasten | -11.918 | -14.535 | -15.854 | -14.826 | -13.723 | -13.799 |
Totaal lasten | -68.197 | -68.633 | -77.866 | -72.746 | -71.691 | -71.178 |
Totaal raming baten en lasten | 4.112 | -2.278 | 110 | 2.775 | -353 | -876 |
