Wat kost het?
Overzicht programma (bedragen x € 1.000) | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 7.701 | 5.639 | 6.073 | 4.985 | 4.724 | 4.724 | |
3.1 Economische ontwikkeling | 234 | 168 | 164 | 163 | 163 | 163 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.420 | 327 | 713 | 18 | 18 | 18 | |
3.4 Economische promotie | 167 | 141 | 155 | 155 | 155 | 155 | |
8.1 Ruimtelijke Ordening | 996 | 1.823 | 1.622 | 1.271 | 1.096 | 1.096 | |
8.2 Grondexploitaties (niet bedrijven) | 1.569 | 38 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
8.3 Wonen en bouwen | 3.315 | 3.143 | 3.375 | 3.333 | 3.247 | 3.247 | |
Baten | -5.481 | -2.033 | -3.104 | -2.436 | -2.436 | -2.436 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -1.560 | -331 | -742 | -67 | -67 | -67 | |
3.4 Economische promotie | -321 | -353 | -385 | -392 | -392 | -392 | |
8.1 Ruimtelijke Ordening | -349 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | |
8.2 Grondexploitaties (niet bedrijven) | -1.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8.3 Wonen en bouwen | -1.497 | -1.224 | -1.853 | -1.853 | -1.853 | -1.853 | |
Saldo taakvelden | 2.220 | 3.606 | 2.969 | 2.548 | 2.287 | 2.287 |
Mutaties na kadernota
Toelichting financiële ontwikkelingen | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
|---|---|---|---|---|
A. Financieel technisch | 250 | 165 | 165 | 165 |
B. Wettelijk / noodzakelijk | ||||
Extra handhaving op ruimtelijke overtredingen | 128 | 86 | ||
Met vaststelling van het nieuwe omgevingsplan verwachten wij dat een groot aantal ruimtelijke overtredingen naar boven komt. Op dit moment wordt slechts gehandhaafd op overtredingen met hoge prioriteit (veiligheid, gezondheid) of op handhavingsverzoek. Op basis van ambtelijk vooronderzoek constateren wij dat overtredingen met substantiële ruimtelijk grote impact nu niet altijd geadresseerd worden. Om de besluitvorming rondom het omgevingsplan niet te zeer te belasten met achterstallige handhavingszaken, stellen wij voor in 2024 en 2025 extra budget beschikbaar te stellen voor handhaving op ruimtelijke overtredingen. | ||||
Opstellen omgevingsprogramma's | 0 | 0 | ||
Het college stelt voor om geld uit de algemene reserve beschikbaar te stellen voor het opstellen van zeven omgevingsprogramma's. Bij het jaarrekeningresultaat 2022 zijn deze middelen uit de septembercirculaire 2022 gestort in de algemene reserve. Voor 2024 gaat het om € 240.000 en in 2025 om € 75.000. Per saldo een mutatie van 0 (nihil). | ||||