Wat kost het?

In 2023 zijn de taakvelden voor het sociaal domein aangepast. Het gaat om een verfijning van de taakvelden alsmede enkele verschuivingen van taken binnen deze taakvelden. We zijn verplicht de nieuwe gedetailleerde taakvelden WMO en Jeugd te gebruiken. Dit zorgt helaas voor een afwijkend beeld in de vergelijking met eerdere jaren. Dit heeft een technische reden en is eenmalig. Onderstaande begroting 2023 is dan ook niet correct. Voor de correcte bedragen (op de oude taakvelden) zie de begroting 2023 .

Overzicht programma (bedragen x € 1.000)	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten	20.005	21.212	28.579	26.259	26.151	25.899
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	6.721	8.019	3.899	2.161	2.125	2.026
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	418	517	1.185	1.149	1.148	1.144
6.3 Inkomensregelingen	5.522	5.126	5.244	5.170	5.165	5.165
6.4 WSW en beschut werk	2.018	1.952	2.116	2.038	2.037	2.037
6.5 Arbeidsparticipatie	511	449	540	523	522	522
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	962	1.294	1.163	1.157	1.157	1.157
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)	1.765	1.630	1.997	1.983	1.983	1.983
6.71b Begeleiding (WMO)	0	0	1.323	1.316	1.316	1.316
6.71c Dagbesteding (WMO)	0	0	616	604	603	603
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO	29	0	120	112	112	112
6.72a Jeugdhulp begeleiding	0	0	1.813	1.754	1.754	1.754
6.72b Jeugdhulp behandeling	0	0	188	176	176	176
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	0	0	1.484	1.311	1.310	1.310
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	148	117	679	619	619	619
6.73a Pleegzorg	0	0	1.443	1.439	1.439	1.439
6.73b Gezinsgericht	0	0	201	198	198	198
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	0	0	203	200	199	199
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verbl	0	0	1.610	1.607	1.607	1.607
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	0	0	248	245	245	245
6.74c Gesloten plaatsing	0	0	153	153	153	153
6.81a Beschermd wonen (WMO)	0	0	61	59	59	59
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang	13	9	38	37	37	37
6.82a Jeugdbescherming	460	483	511	509	509	509
6.82b Jeugdreclassering	23	11	29	28	28	28
7.1 Volksgezondheid	1.413	1.606	1.716	1.711	1.650	1.502
Baten	-10.729	-10.420	-7.164	-5.153	-5.065	-4.831
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-6.232	-5.988	-2.408	-397	-370	-288
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	0	0	-4	-4	-4	0
6.3 Inkomensregelingen	-4.437	-4.177	-4.367	-4.367	-4.367	-4.367
6.4 WSW en beschut werk	0	0	-45	-45	-45	-45
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-3	-15	-131	-131	-131	-131
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang	-19	0	0	0	0	0
7.1 Volksgezondheid	-38	-241	-209	-209	-148	0
Saldo taakvelden	9.276	10.792	21.414	21.106	21.086	21.069

Mutaties na kadernota

Toelichting financiële ontwikkelingen	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
A. Financieel technisch	35	3	3	3
B. Wettelijk / noodzakelijk
Reëel ramen Jeugd	472	558	558	558
We zien in de periode 2021 t/m 2023 binnen de ambulante jeugdhulp en binnen specialistische JGGZ een afname van het aantal cliënten. Bij pleegzorg zien we een toename in het aantal cliënten. Dat zien we ook op de post vervoer ambulante jeugdhulp. Kijkend naar de ontwikkelingen op het gebied van het aantal cliënten als de ontwikkelingen in kosten van de afgelopen 2,5 jaar kunnen we op deze posten binnen Jeugd de budgetten bijstellen. Om het risico op een niet voorziene dure hulpvraag op de vangen, richten we een stelpost in van € 250.000.
Reëel ramen Wmo	- 472	- 588	- 588	- 588
We zien dat het aantal cliënten in de Wmo blijft stijgen. De belangrijkste oorzaak is de vergrijzing. Door de inzet van de maatregelen in het transformatieprogramma is de stijging van het aantal cliënten aan het afvlakken. De stijging is vooral zichtbaar op de onderdelen Huishoudelijke ondersteuning, dagbesteding en begeleiding individueel. Bij de PGB’s voor persoonlijke hulpmiddelen, huishoudelijke zorg en begeleiding zien we een afname. Met deze mutaties resteert een tekort op Wmo dat we afdekken met de overschotten bij Jeugd.
Reëel ramen Werk en inkomen	345	295	295	295
We hebben de begroting voor 2024 op onderdelen aangescherpt om ervoor te zorgen dat er (niet net als voorgaande jaren) bij de jaarrekening een (te groot) overschot ontstaat. Voor bijstandsuitkeringen trekken we de trend door dat we minder uitgeven aan uitkeringen, meer uitgeven aan loonkostensubsidie en de uitkering van het Rijk daarbij toeneemt. Voor bijstandsbesluit zelfstandigen ramen we een veel kleiner bedrag voor mogelijk te verstrekken bedrijfskredieten aan noodlijdende ondernemers. Het aantal aanvragen voor bedrijfskredieten is de laatste jaren sterk gedaald (tot nihil in 2022 en tot nu toe in 2023). Doordat we via de bijzondere bijstand steeds vaker een lening verstrekken voor volledige woninginrichtingen (voor statushouders), ontvangen we ook meer opbrengsten (aflossing van die leningen).
Dienstverleningsovereenkomst Regio Rivierenland	- 65	- 54	- 54	- 54
De kosten van diverse dvo's binnen de Regio Rivierenland zijn bijgesteld. In dit programma betreft het de dvo Wmo, Jeugd en huishoudelijke ondersteuning.
Diverse correcties onder de € 50.000	44	- 19	- 11	6