Wat kost het?
Overzicht programma (bedragen x € 1.000) | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 4.517 | 5.072 | 5.325 | 4.989 | 5.120 | 4.627 | |
0.3 Beheer ov.gebouwen/gronden | 820 | 588 | 825 | 710 | 660 | 326 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | 987 | 1.109 | 1.147 | 1.047 | 1.235 | 1.237 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.606 | 1.823 | 2.013 | 1.927 | 1.927 | 1.927 | |
5.1 Sportbeleid en activering | 113 | 198 | 215 | 213 | 202 | 42 | |
5.2 Sportaccommodaties | 320 | 515 | 462 | 464 | 468 | 468 | |
5.3 Cultuurpres. -prod. -participatie | 52 | 28 | 33 | 32 | 32 | 32 | |
5.4 Musea | 22 | 33 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
5.5 Cultureel erfgoed | 260 | 431 | 191 | 156 | 156 | 156 | |
5.6 Media | 338 | 347 | 416 | 416 | 415 | 415 | |
Baten | -1.577 | -1.374 | -1.392 | -1.296 | -1.302 | -1.142 | |
0.3 Beheer ov.gebouwen/gronden | -334 | -156 | -158 | -151 | -151 | -151 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | -65 | -100 | -78 | -78 | -78 | -78 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -844 | -647 | -690 | -590 | -590 | -590 | |
5.1 Sportbeleid en activering | -101 | -195 | -171 | -171 | -161 | 0 | |
5.2 Sportaccommodaties | -94 | -141 | -157 | -168 | -185 | -185 | |
5.3 Cultuurpres. -prod. -participatie | -42 | -16 | -18 | -18 | -18 | -18 | |
5.4 Musea | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
5.5 Cultureel erfgoed | -83 | -84 | -84 | -84 | -84 | -84 | |
5.6 Media | -14 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | |
Saldo taakvelden | 2.940 | 3.698 | 3.933 | 3.693 | 3.817 | 3.485 |
Mutaties na kadernota
Toelichting financiële ontwikkelingen | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
A. Financieel technisch | - 52 | - 37 | - 50 | - 52 | |
B. Wettelijk / noodzakelijk | |||||
Dienstverleningsovereenkomst (dvo) Regio Rivierenland | - 54 | - 77 | - 77 | - 77 | |
De kosten van diverse dvo's binnen de Regio Rivierenland zijn bijgesteld. In dit programma betreft het de dvo Leerplicht. | |||||
ZBB (Afstoten vastgoed) | - 530 | - 384 | - 334 | 0 | |
Voor de komende drie jaar is respectievelijk € 434.000, € 384.000 en € 334.000 nodig voor extra inhuur om het project en regulier werk op te pakken. Het huidige personeel is vertrokken of heeft intern een andere functie gekregen. Het restant in 2024 betreft de taakstelling die we niet realiseren vanwege vertraagde besluitvorming. De lasten vallen onder andere onder taakveld Beheer overige gebouwen, musea en cultureel erfgoed. | |||||
Diverse correcties onder de € 50.000 | - 14 | - 12 | - 11 | - 11 | |